7. Antworten sauber dokumentieren

Ordnen Sie jede Antwort dem richtigen Gläubiger und dessen Aktenzeichen zu. Unterscheiden Sie Zustimmung, Ablehnung, Gegenangebot, unvollständige Antwort und ausbleibende Antwort. Tragen Sie einen neu mitgeteilten Forderungsstand mit Datum ein und bewahren Sie den ursprünglichen Stand als Vergleich auf.

Ändert sich ein Betrag oder kommt ein Gläubiger hinzu, passen Sie den gesamten Plan an. Behandeln Sie eine Zustimmung zu einer alten Fassung nicht als Zustimmung zu einem nachträglich geänderten Angebot.